[罗戈导读]生产物流一般从入库管理，库存管理，发货管理，3方物流管理等方面进行优化管理，通常的检查项目与检查方法见下表，以一日资公司为例：
| Check项目 | 检查方法 |
| OQC判定确认程序 | 系统入库对照 (系统接收确认流程，入库Process确认 ) |
| QA判定后，入库单是否根据标准Process入库 | 对照品质检查记录和系统入库(确认数量/型号是否一致) |
| 运输后，未入库现况管理及运输中在库比率确认 | 系统查询 |
| 生产入库location指定管理及先入先出遵守与否 | location运营基准及先入先出施行与否 Interview |
| 产品入库时是否跟书面资料有差异及差异发生时处理基准的合理性及遵守情况 | 库存计算 ( 月末Sample库存 ) |
| 对再作业产品及时进行系统保留情况和再作业系统Process 合理性/确认手工单内容 | 检查保留现况事由及再作业出入库是否与实物一致 |
| 入库DATA REALTIME处理?(系统入库和实绩入库是否同时进行?) | 入库时间和MES生产完成时间比较 |
| 确认样品返还Process的合理性 | 确认得到主管部门承认后， 入库时产品状态 确认流程 |
| 确认有没有长期运输中库存 | 确认长期未入库库存 |
| 确认未发货管理Process合理性 | 确认未发货data及原因 |
| 确认月末发货集中时有没有CAPA活用Loss | 相互确认月别旬期别发货金额 |
| 确认发货保留的发生合理性 | 确认月别发货保留金额/原因 |
| 发送有偿，无偿Sample时，是否得到合理批准后进行？确认持续管理管理台帐 | 确认有偿，无偿Sample的发货邀请事由和是否得到决栽者的批准及管理台帐 |
| 确认因仓库BP社过失的不良库存及不实库存，有没有追究责任 | 确认保管不良发生原因和措施内容 |
| 是否区分正常库存/长期库存/返品库存码放 | 确认是否区分管理正常/长期/返品/ Sample/运输等. |
| 确认当日或者次日中出入关帐Data和系统Data一致 | 对比Daily仓库余额和仓库系统余额，确认是否有差异. |
| 确认周期性对多余库存的处理方案？ | 确认多余库存的金额，确认是否研究合理Item的处理及施行 |
| 多余库存的卖出，废弃时是否遵守审批规定 | 确认业务审批规定和实绩处理内容 |
| 确认库存盘点 Process，是否定期正确盘点 | 查看规定和流程手册后，确认以下事项 - 盘点地点， 盘点项目， 实施日期， 时间， 盘点人员，监督者实物出入库结尾，实物调查表，总负责人 |
| 实绩库存盘点彻底实施吗？ | 通过盘点报告，与担当面谈，确认以下事项 - 是否正确记录盘点报告，与实物是否一致，是否区分长期库存，不良品 |
| 盘点对象中是否有遗漏的部分 | 确认外租仓库，Sample，有、无偿资财, Returns等项目有没有遗漏 |
| 盘点数量有差异时是否对差异原因进行分析 | 通过盘点报告及Sampling盘点，确认 是否正确 发现异常情况，用什么方法，到什么程度进行原因分析？ 对差异内容的责任，追究到什么程度， 评价是否合理 ？ 确认差异原因后，是否树立预防措施 |
| 对实物/系统差异，是否及时有合理的的方法进行修改？ | 确认差异数量及金额是审批后，是否在账簿合理修改 确认差异内容是否反映在结算 - 确认是不是根据收付(接收/支付)调整原则，未收付没有反映时以结算调整事项来反映 |
| 确认对盗取/失窃的责任是否明确 | 确认是否明确规定了失窃/盗窃的责任，是否可以根据仓库合同，保险合同进行Claim，保险赔偿. |
| 公司内移动Process | 禀议 (移动期间，基准等 /履历管理 |
| 对返品进行PROCESS?(QA确认/企划确认) → 企划确认等级或者废弃处理时 | sampling Check |
| 是否根据FIFO管理出入库 | 确认资材出入库时，是否根据FIFO基准进行系统管理， |
| 确认是否遵守码放管理一般原则，是否在库存盘点时确认 | 确认库存码放是否考虑了安全性和效率性设计的 - 有效地空间运用及搬运机械使用性 - 根据等级，区分码放 - 出、入口区分 |
| 确认是否区分码放了正常库存/长期库存/返品库存 | 确认正常/长期/返品/Sample/运输等 是否区分管理 |
| 是否对一定时间内卖出订单的未发货进行原因分析，并采取措施 | 了解确认未发货原因的周期及处理流程，纳期延期时的措施事项 |
| 确认发货时是否记录发货件别的相关号码，便于事后管理 | 通过系统Test，确认是否发货件别管理 - 确认发货邀请单及发货指示单 |
| Returns，等级品，待验品，小型高价品等是否与一般样品区分码放 | 访问仓库，确认是否区分管理 |
| 确认火灾/盗窃预防对策及实施情况 | 确认为了预防发生火灾及盗窃，破损等资产损失，参保情况 |
| ESH,5S遵守情况 - 安全检查及作业环境 | 安全检查及作业环境检查 |
| 装车是否确认装车序列号别，车辆号码，地区确认，型号别，数量？ | 车辆管理台帐及装卸车Process区分 |
| 确认取消要求发货的订单，是否得到了批准 | 发货时有没有发已经取消的订单事例？ 这样的情况有没有反映在事后的管理上 |
| 确认发货是否根据已批准的发货指示单(发货邀请单)进行的？ | 查看发货Process，对比一定时间内的 出库内容和发货邀请单及发货指示单 |
| 确认运输信息提供，运费计算，通知司机，出门处理， 发货完成一致性，出库整理 Syatem的合理性 | 比较出门证和卖出发货时间 |
| (因Container运输业务的泛韩的过失) 误船期的情况及事后管理 | 检查其他费用明细/与泛韩的往来资料 |
| 检查车辆清扫情况，PINHOLE状态，DAMAGE状态 | 现场确认 |
| 型号别，订单对比发货计划及车辆确定后向运输公司邀请车辆 Process | 确认有没有因运输公司没有及时调车， 影响业务的情况 |
| 确认有没有直装入比率及直装入管理台帐 | |
| 确认卖出黑/赤字，先卖出情况、PROCESS合理性 | POD到达日期和发货日期对照/L/T 调查 |
| 确认回执单保管情况及保管期限及检查确认发货后客户接收的方法 | 对照购入请求和回执单sample |
| 确认错误发货管理及管理台帐，原因分析及对策情况 | 其他费用项目及卖出黑赤字or少量发货件数 |
| 出库指示时，产品先入先出情况及手工单发货及手工单发货处理基准的合理性 | 确认先入先出运营基准及现场遵守情况 |
| BP社选定基准/选定的BP社运营基准/损益计算 | 确认相关选定的内部禀议和报价单，选定的合理性 |
| 确认实施BP社评价情况，评价基准，评价后的措施情况 | BP评价结果 |
| 是否考虑了价格，运输，应付款周期及Carrier运营方案情况选定和签合同的？ 是否定期的进行评价，有问题的是否进行改善 | 选定BP社时是不是根据BP社评价基准进行评价？续约时有没有反映评价结果 - 确认周期性的BP社评价内容(确认Delivery品质) |
| 是否与所有运输公司签订正式合同 | 确认与运输公司的合同书 |
| 所有与BP社合同，是否经过了法务部门的审核后签订的？ | 确认检讨合同书禀议 |
| 检讨合同书合理性、合同书单价合理性 | 检讨合同书 |
| 合同书到期后，是否及时更新？ | 确认合同结束日期，是否在合同结束前决定是否续约 |
| 合同书内容有没有包括运费，合同期间，合同签署人，合同章，责任归属，Penalty，保险等必要内容 | 查看合同书，确认是否规定了一下事项 - 投保，POD接收情况， 运费，期间，合同签署人， 合同章，日期， 责任归属 等 确认对因运输公司过失发生的Missing， Damage，Wrong Delivery每月Claim处理和及时回收措施情况 |
| 对事故(火灾，盗窃，破损）的预防情况 | 为了预防因火灾/盗窃等造成资产损失，是否在与运输公司的合同上考虑了一下事项 - 是否参保? - 保险Coverage是否担保了Max库存水准 - 是否周期性的确认仓库/运输状态，检查仓库管理/运输管理有没有问题? (Location，security，保安，出入证 等) - 对In land运输时失窃/破损/盗窃的预防情况 |
| 确认运输事故处理流程及单独管理台帐-合同书，保险关系确认 | 确认合同书，保险关系 |
| 往来明细表和实物一致情况(返厂邀请书,代替返品现况) | 检查返品List(入库Data和实物入库是否一致) |
| 资料和实物不一致的情况处理方法/返厂流程 /返厂DATA管理情况 | 不一致时处理Process |
| 运输中破损的情况，用什么基准确认物流中心和事业部责任? | 破损产品处理禀议 |
| 有没有其他账户返厂PROCESS? | 确认Process |
| 是否遵守返厂Process基准? | 检查判定者/判定订单/回收/入库 Process |
费用及合同管理
| 给BP社提供支付条件信息，是否根据批准的支付条件支付运费 | 确认合同书 |
| 其他费用(追加费用)管理情况(管理台帐)- 次数，CANCEL，RETURN，倒车 | 其他费用List，证明资料 |
| 对通关物流的(正常发货，取消发货)系统处理及管理情况 | 通关费用支付情况 |
| 是否正确计算间接费用(人工费，福利费等) ? | 确认转票，发票，账户 |
| - 系统配车和实绩车辆是否一致 Example：电算是用大型车辆配送实际却是用小型车辆分开配车 Example：同一接收处半日内小吨位配车是否频繁发生 | 对比配车List和出门List |
| - 可以使用一辆大车情况，是否使用多辆小车， 使得多支付了费用 | 确认出门证 |
| - 是否对可以经由处处理的地区，单独配车 | 检查路线别装载率 |
| - 对因物流责任拒收，多支付费用的部分 | 确认拒收Data后，费用List Up |
| - 有没有因Human Error，系统单价输入错误，多支付费用的情况 | 比较单价Master和禀议/距离别单价比较分析 |
| - 叉车单价合理性及有没有多支付费用的情况 | 调查邻近CDC叉车单价及市场价格 |
| - 接货处卸货支援价格的合理性及有没有多支付现象 | 检查接货处卸车费基准及证明文件 |
| - 地区别运输单价合理性 | 调查邻近CDC运输单价及市场价格 |
| 资产管理 | BP社资产管理 (系统登录) 内容及资产管理 现况 | 确认BP社资产登陆现况及资产内容 |
| 废弃业务 | 是否根据禀议基准进行废弃? | |
| 确认废弃地点，主体，必要证明 | ||
| 安全 | ERP，CLIS，WMS使用者权限，Gr组织登入内容 | 使用者ID和组织mapping，Gr别菜单合理性 |
| 考勤 | 考勤情况，确认是否遵守考勤管理原则 - 是否有虚假出勤情况？ - 是否有虚假加班情况？ - 加班申请是否有禀议？ | 1. 考勤数据分析； 2.加班申请与费用分析； 3. 物量分析 |
| 油费 | 叉车油费，运输BP社油费 | 1. 叉车加油数据与费用； 2. 与物量比较 |
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